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北京急救中心 2021年度决算

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.北京急救中心主要职能

(1)负责接听受理我市行政辖区内的120急救呼叫电话,并指挥调度本市院前医疗急救服务120急救网络和其他急救资源;

(2)协助卫生健康行政部门规划建设院前医疗急救服务网络,对区域内院前医疗急救网络的成员单位进行业务指导;

(3)承担本市院前医疗急救质量控制与管理机构的职能,负责建立院前医疗急救质量控制评价体系,制定质量控制标准并组织开展监督检查、绩效考核等;

(4)为市民提供日常院前医疗急救服务;

(5)承担首都地区突发事件的紧急医疗救援任务和本市急救物资协调与统筹;

(6)为在京举办的各类国务政务活动、大型社会活动、文体赛事等提供现场医疗急救保障;

(7)作为本市院前医疗急救专业培训机构,负责全市非急救医学专业的医师以及相关从事院前医疗急救工作人员的专业培训工作,制定应急救治和队伍演练的工作计划并组织开展演练;

(8)开展社会急救技能培训和急救知识的宣传普及等工作;

(9)开展急救科研工作;

(10)按中央和北京市政府要求,在特定地点设置固定医疗保障点,保障政府机关各项工作顺利进行;

(11)配合政府工作,提供特定专项工作的长期医疗保障服务;

(12)特殊情况下,按上级部门要求,承担北京市以外地区的医疗救援和应急保障任务;

(13)按上级部门要求,建立急救志愿者储备库,组织和培训志愿者为大型活动医疗保障提供相应服务;

(14)协助卫生健康行政部门,参与急救相关法律政策拟定、制定院前医疗急救体系建设规划与行业标准等;

(15)承办市卫生健康委交办的其他事项。

2.机构情况

根据上述职责,北京急救中心设24个内设机构,其中职能部门16个,急救业务一线部门8个。北京急救中心下属单位两个,为北京急救医疗培训中心和北京急救科技开发公司。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制650人,实有人数569人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40,574.22万元,比上年增加237.06万元,增长0.59%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计39,857.69万元,比上年增加2,876.83万元,增长7.78%,其中:财政拨款收入33,834.30万元,占收入合计的84.89%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入4,461.67万元,占收入合计的11.19%;经营收入196.03万元,占收入合计的0.49%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1,365.69万元,占收入合计的3.43%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计37,635.97万元,比上年减少1,537.72万元,下降3.93%,其中:基本支出22,301.58万元,占支出合计的59.26%;项目支出15,176.30万元,占支出合计的40.32%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出158.09万元,占支出合计的0.42%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计33,985.07万元,比上年减少1,085.51万元,下降3.10%。主要原因:2020年财政增加对疫情防控相关项目经费的投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,144.19万元,主要用于以下方面(按大类):“教育支出”166.97万元,占本年财政拨款支出0.52%;“卫生健康支出”31,977.22万元,占本年财政拨款支出99.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2021年度决算166.97万元,比2021年初预算增加40.03万元,增长31.53%。其中:“进修及培训”(款)2021年度决算166.97万元,比2021年年初预算增加40.03万元,增长31.53%。主要原因:系冬奥会及冬残奥会保障任务人员急救技能培训。

2.“卫生健康支出”(类)2021年度决算31,977.22万元,比2021年年初预算增加12,280.91万元,增长62.35%。其中:“公共卫生”(款)2021年度决算31,977.22万元,比2021年年初预算增加12,280.91万元,增长62.35%。主要原因:2021年部分项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序,未在年初进行批复。  

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17,811.03万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数13.59万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.10万元减少12.51万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出

2.公务接待费。本年度无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数13.59万元,比2021年年初预算数26.10万元减少12.51万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数13.59万元,比2021年年初预算数26.10万元减少12.51万元,主要原因:本着厉行节约三公经费。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.26万元,公务用车维修2.73万元,公务用车保险6.86万元,公务用车其他支出0.74万元。2021年公务用车保有量11辆,车均运行维护费1.24万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额22,981.12万元,其中:政府采购货物支出3,394.09万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出19,587.02万元。授予中小企业合同金额22,183.14万元,占政府采购支出总额的96.53%,其中:授予小微企业合同金额12,629.76万元,占政府采购支出总额的54.96%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆256台,17,670.64万元;单位价值50万元以上的通用设备10台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康管理方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

详见附件

附件1.北京急救中心2021年度决算报表

附件2.北京急救中心2021年度决算项目支出绩效自评表

时间:2022-09-15   作者:财务科
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