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中心审计科开展2018年度内部报告编报工作

根据北京市卫生健康委员会于2019年1月11日下发的《关于做好2018年度内部控制报告编报工作的通知》,中心审计科于2019年1月28日参加了北京市卫生健康委员会召开的“2018年度内部控制报告编报工作培训会”。为深入贯彻工作会议精神,落实工作会议部署,按照中心党风廉政建设责任制规定,中心审计科积极开展“2018年度内部控制报告编报”的布置及编报工作。

中心审计科于2月12日组织召开中心相关领导、科室工作布置会,安排业务填报工作;2月25日前指导各相关科室完成本科室的数据填报工作,并上报审计科;3月8日前根据“北京市卫生健康委员会”的要求汇总填报中心“2018年度行政事业单位内部控制报告”;3月20日将内控报告上报北京市卫生健康委员会财务处。

4月20日,北京市财政局及北京市卫生健康委员会财务处对中心上报材料进行审核并提出整改意见。

此次填报工作包含了中心的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等内控情况。各相关科室在填报数据的同时,也针对自身的工作特点分析了内部控制工作的经验做法、以及存在的问题与遇到的困难。中心审计科在汇总各科室数据、收集各科室意见的基础上,客观全面分析中心整体内控现状,同时提出下一步内部控制工作开展的建议。

时间:2019-05-06   作者:审计科
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